1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-405-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-404-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 988000 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMPRODUCCIONES Razón Social CARLOS MORALES CANALES E.I.R.L. R.U.T. 76.530.965-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMPRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad 11 y 12 de diciembre de 11:30 a 19:00 hrs. servicio de arriendo de escenario, pantalla, sonido y energía para el evento Vive La Navidad Entre Copas. ITEMS -ESCENARIO/ TARIMA -ILUMINACIÓN ESCENARIO -AMPLIFICACIÓN -PANTALLA LED OUTDOOR -GENERADOR ELECTRICO -DISTRIBUCION ELÉCTRICA -ILUMINACIÓN -MONTAJE Y DESMONTAJE DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"   $ 5.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000

Total Neto	$ 5.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.000
TOTAL OC	$ 6.188.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.477.560-5 Ver adjunto