Orden de Compra. Nº1422039-436-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-463-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-436-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-463-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 239400
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chile Green Building Council
Razón Social CORPORACION CHILENA DE LA CONSTRUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
R.U.T. 65.030.902-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chile Green Building Council
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadCONSULTORÍA DE APOYO PROGRAMA RISE TO ZERO. -DETALLE DEL SERVICIO. -OBJETIVO DEL SERVICIO. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO"  $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 1.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.400
TOTAL OC $ 1.499.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.