1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovación y desarrollo spa Razón Social INNOVACION Y DESARROLLO SPA R.U.T. 77.003.654-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innovación y desarrollo spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad Diseñar, desarrollar e implementar una Ventanilla Única Digital Municipal, integrada a los servicios actuales, acompañada de la instalación operativa de al menos un tótem de autogestión en una dependencia municipal, permitiendo modernizar la atención a la ciudadanía y habilitar el acceso digital y autónomo a trámites prioritarios. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO"   $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000