1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-475-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 59783,5 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANKARD SpA Razón Social BANKARD SPA R.U.T. 76.629.771-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANKARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Desayuno con atención directa en mesa, El desayuno deberá contemplar una oferta variada y de alta calidad, incluyendo como mínimo: Opciones dulces, tales como bollería, pastelería u otras preparaciones equivalentes. Opciones saladas, que incluyan panes y/o preparaciones saladas acordes a un desayuno formal. Frutas de temporada, frescas y correctamente presentadas. Bebestibles de alta calidad, que consideren: Café, Té (variedades), Jugos naturales. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO"   $ 314.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.650 $ 314.650

Total Neto	$ 314.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.784
TOTAL OC	$ 374.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto