1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-1057-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra (ETL)1057554-100-LR24 MAKOMED DE ANGIOGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-100-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5902 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKOMED Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA MARTIN & RAMIREZ SPA R.U.T. 77.866.770-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAKOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203403 Juegos o catéteres introductores vasculares intervencionales o diagnósticos 50 Unidad Jeringa de acrílico, 1cc. [222P1098] JERINGA DE ACRILICO, DE 1CC. TRANSPARENTE MARCA BD LINEA NATUS GRADUADA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550