1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-11137-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra (ETL)PAQUETE DE CESAREA ( 3 BATAS, 1 PERA, 2 CAMPOS, 1 CLAMP, 1 SáBANA)[720P136] B,. ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-25-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15054 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 343083 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131612 Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario 130 Unidad PAQUETE DE CESÁREA [720P136] VME7487 PAQUETE CESAREA ESTERIL, SE COTIZA VALOR UNIDAD Y DESPACHO 2 DIAS $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.700 $ 1.805.700

Total Neto	$ 1.805.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.083
TOTAL OC	$ 2.148.783