1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-1385-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (FCR) 1422824-880-COT26 VENDA ELASTICA 10CM CAFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 119016 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENKIMED SPA Razón Social GENKIMED SPA R.U.T. 78.088.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GENKIMED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1200 Unidad VENDA ELASTICA 10CM CAFE [225P375] FIXAPRO BANDAGES-VENDA ELASTICA,COLOR PIEL,LIBRE DE LATEX(10CM×4,5M)CAJA 12 UNID $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.400 $ 626.400

Total Neto	$ 626.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.016
TOTAL OC	$ 745.416