1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-1707-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (ETL)1422824-1106-COT26 APOSITOS 10X20 A GRANEL [225P060] Bodega Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8567 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 978120 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 66000 Unidad PARCIALIZADO POR 3 MESES, 22.000 UNIDADES MENSUALES, SEGUN SOLICITUD APOSITOS 10X20 A GRANEL [225P060] APOSITO A GRANEL DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO, DE 10 X 20 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, PRECIO POR UNIDAD, EN BOLSA DE POLIETILENO. MARCA CHANNELMED $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148.000 $ 5.148.000

Total Neto	$ 5.148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 978.120
TOTAL OC	$ 6.126.120