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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422824-174-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(FCR) 1057554-121-LQ22 MOLTOPREN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057554-121-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
568860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2025 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111305
| Espuma del neopreno | 600 | Lámina | MOLTOPRÉN DE NEOPRENO PLANCHA 0.4 CMS.[224P048]
CANTIDAD DEBE DE SER DIVIDIDA EN 4 MESES | MOLTOPRÉN DE NEOPRENO PLANCHA 0.4 CMS. MARCA COMPLEMED. PRECIO POR UNIDAD |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.994.000
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$ 2.994.000
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Total Neto
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$ 2.994.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 568.860
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$ 3.562.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.