1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-599-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra (RMM) 1422824-53-LP25 CONTROL DE CALIDAD MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1422824-53-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Impuesto 365870,46 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116145 Controles de calidad, calibradores o normativas virológicos 1 Kit Control para Anticuerpos anti musculo liso [262P772] 1 caja (nivel 1) BR-129 $ 1.363.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.478 $ 1.363.478 41116145 Controles de calidad, calibradores o normativas virológicos 1 Kit Control para Dímero D [262P1024] 2 cajas (nivel 1 y nivel 2) BR-27101 y BR-27100 $ 562.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.156 $ 562.156

Total Neto	$ 1.925.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.870
TOTAL OC	$ 2.291.504