1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-643-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2025 Nombre de la Orden de Compra (RMM) Kits de Vitrectomia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-84-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2849 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N ° 725 Comuna Impuesto 606297,6 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N ° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCUVISION SPA Razón Social ACCUVISION SPA. R.U.T. 76.349.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCUVISION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131610 Suministros para el cuidado de los ojos 6 Unidad Kits de Vitrectomia de 25 Ga [346P280] Kits de Vitrectomia de 25 Ga equipo EVAIncluye pak de ropa y BSS 500 ml segun EETT $ 531.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.191.040 $ 3.191.040

Total Neto	$ 3.191.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.298
TOTAL OC	$ 3.797.338