Orden de Compra. Nº1422825-1125-SE26 "(LGM) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INCUBADORAS PV EQUIP SA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-1125-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (LGM) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INCUBADORAS PV EQUIP SA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1422825-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9359 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 2574901,28
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Servicio Técnico
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PVequip: Servicio Técnico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación36MesMantenimiento preventivo y correctivo Incubadora de cuidados intensivos General Electric Giraffe [50611554]Mantenimiento preventivo y correctivo Incubadora de cuidados intensivos General Electric Giraffe $ 270.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.752.112 $ 9.752.112
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación3800000UnidadRepuestos y Accesorios Incubadora de cuidados intensivos General Electric Giraffe [50614303]Repuestos y Accesorios Incubadora de cuidados intensivos General Electric Giraffe $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Total Neto $ 13.552.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.574.901
TOTAL OC $ 16.127.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.