1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-1675-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra (LGM) SOSERVAL ABASTECIMIENTO AGOSTO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-134-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12703 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 65233,46 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOSERVAL Razón Social SOSERVAL SPA R.U.T. 88.834.700-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOSERVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 25 Unidad TRASLADO DE BULTOS 10.1 A 15KG [530000014] TRASLADO DE BULTOS 10.1 A 15KG $ 11.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.600 $ 296.600 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 2 Unidad BULTO DE 1.0 A 3 KILOS [53000007] BULTO DE 1.0 A 3 KILOS $ 4.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.368 $ 9.368 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 2 Unidad SERVICIO ESPECIAL [53000008] SERVICIO ESPECIAL $ 18.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.366 $ 37.366

Total Neto	$ 343.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.233
TOTAL OC	$ 408.567