1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-1981-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra (LGM) SOSERVAL A. PATOLOGICA MES DE OCTUBRE DE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-134-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14626 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 23109,51 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOSERVAL Razón Social SOSERVAL SPA R.U.T. 88.834.700-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOSERVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 7 Unidad SOBRE DE HASTA 3 KILOS [530000016] SOBRE DE HASTA 3 KILOS $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.161 $ 28.161 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 4 kilogramo BULTO DE 0.1 A 3 KILOS [53000007] BULTO DE 0.1 A 3 KILOS $ 4.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.736 $ 18.736 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 4 kilogramo SERVICIO ESPECIAL [53000008] SERVICIO ESPECIAL $ 18.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.732 $ 74.732

Total Neto	$ 121.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.110
TOTAL OC	$ 144.739