1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-421-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422825-36-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2380 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 99,047 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E&G Medical Systems Razón Social E&G MEDICAL SYSTEMS LIMITADA R.U.T. 76.089.058-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E&G Medical Systems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes Mantenimiento para Acelerador Lineal Elekta [50620409] Mantenimiento para Acelerador Lineal Elekta Cuota 14 de 24 Periodo: 15 diciembre a 14 enero 2026 UF 521,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 521,3000 UF 521,3000

Total Neto	UF 521,3000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 99,0470
TOTAL OC	UF 620,3470