1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-705-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PORTONES METALICOS UEA - UEI / 1422825-499-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4850 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 435575 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIOESPINOZACORDERO Razón Social MARIO ALEJANDRO ESPINOZA CORDERO R.U.T. 9.853.218-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIOESPINOZACORDERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad REPARACION DE PUERTAS UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO E INFANTIL   $ 2.292.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292.500 $ 2.292.500

Total Neto	$ 2.292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.575
TOTAL OC	$ 2.728.075

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.853.218-8 Ver adjunto