1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-707-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS DE SEGURIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN - HCVB: 1422825-500-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4898 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 392920 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDOMIT Razón Social COMERCIAL PUNTO2 LIMITADA R.U.T. 76.873.159-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDOMIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 47 Unidad se requiere 47 calzados de seguridad de acuerdo a nómina adjunta   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068.000 $ 2.068.000

Total Neto	$ 2.068.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.920
TOTAL OC	$ 2.460.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto