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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422825-87-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(LER) SOSERVAL A. PATOLOGICA DIC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057554-134-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Facturación |
San Ignacio 783 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
13706,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 783 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-01-2025 |
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Proveedor |
SOSERVAL |
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Razón Social |
SOSERVAL SPA
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R.U.T. |
88.834.700-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOSERVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 3 | Unidad | SERVICIO ESPECIAL
[53000008] | SERVICIO ESPECIAL
[53000008] |
$ 18.683,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.049
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$ 56.049
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 4 | Unidad | SOBRE HASTA 3 KILOS
[530000016] | SOBRE HASTA 3 KILOS
[530000016] |
$ 4.023,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.092
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$ 16.092
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Total Neto
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$ 72.141
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.707
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$ 85.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.