1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1423-23-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SEGUNDO SEMESTRE DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique Comuna Iquique Impuesto 2819,619 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 5   (1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD 1024666 (1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990

Total Neto	$ 14.990
Descuento	$ 150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.660