1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1423-23-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1423-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1423-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique Comuna Iquique Impuesto 2571840 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPOASCIENDE SPA Razón Social GRUPOASCIENDE SPA R.U.T. 77.820.104-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPOASCIENDE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO $ 13.536.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536.000 $ 13.536.000

Total Neto	$ 13.536.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.571.840
TOTAL OC	$ 16.107.840