1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1423-25-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique Comuna Iquique Impuesto 66,7 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 10   (1145094 )CARTUCHO DE TINTA CANON MP480/490/495 PACK NEGRO Y TRICOLOR UNIDAD 1167512 (1145094) CARTUCHO DE TINTA CANON MP480/490/495 PACK NEGRO Y TRICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,68 US$ 33,60 US$ 0,00 US$ 16,80 US$ 336,00 US$ 352,80

Total Neto	US$ 352,80
Descuento	US$ 1,76
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 66,70
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 417,74