1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1423-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SALA DE BOMBAS EDIFICIO DIRECCIÓN REGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique Comuna Iquique Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECERMA Razón Social JUAN LUIS ROJAS ORMAZÁBAL R.U.T. 9.411.112-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECERMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Que, debido a la larga data de la infraestructura del Edificio en donde se encuentran las dependencias de esta oficina regional, la sala de bombas del edificio que suministra agua a las diferentes unidades del inmueble sufrió un desperfecto, el cual debe ser reparado. Que, de acuerdo a la revisión y evaluación efectuada por el Programa Administrativo, el proveedor individualizado Sr. Juan Luis Rojas Ormazábal Rut 09.411.112-9, cumple con lo exigido en el requerimiento técnico, trascrito en lo resolutivo del presen $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000