1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1423-33-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMBUSTIBLE 2°SEMESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.012-9 Dirección de Facturación Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique Comuna Iquique Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Alessandri 470 Of 110, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.0 $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000