1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1423498-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO PAKARI LIC 1423498-3-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1423498-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Directa DR Antofagasta Razón Social Servicio Nacional de Protección R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Av Argentina 1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Protección R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av Argentina 1419 Comuna Antofagasta Impuesto 3511200 Dirección de Envío de la Factura Av Argentina 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Arturo Razón Social CARLOS ARTURO PALMA VILLAGRAN R.U.T. 5.290.467-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida Servicio de aseo para residencias de administración directa y oficinas de la Dirección Regional Valor por 12 meses de servicio, contempla todo lo solicitado en bases administrativas y técnicas de la licitación $ 1.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480.000 $ 18.480.000

Total Neto	$ 18.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.511.200
TOTAL OC	$ 21.991.200