1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1424-27-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Impresero HP 2200 Convenio 701-18-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura III Región Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.010-2 Dirección de Unidad de Compra Cifuentes 142 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.010-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 84 Comuna Caldera Impuesto 20184,27 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA R.U.T. 9.221.751-5 Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida   Mantención preventiva: $31.933 Fusor: 54.500 ( a pedido 10 días) Toma de papel:$ 19.800 (segun Cotizacion adjunta) $ 106.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.233 $ 106.233

Total Neto	$ 106.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.184
TOTAL OC	$ 126.417