1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1425-23-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS BROTHER FAX PANASONIC PROYEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - V Región Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 60.701.008-0 Dirección de Unidad de Compra Blanco N°1215, Of N°204 Edificio Nautilius Valpo. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 60.701.008-0 Dirección de Facturación Blanco N°1215, Of N°204 Edificio Nautilius Valpo. Comuna Valparaíso Impuesto 24904,63 Dirección de Envío de la Factura Blanco N°1215, Of N°204 Edificio Nautilius Valpo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA R.U.T. 9.221.751-5 Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad IMPRESORA BROTHER MFC-7420 MANTENCION Y FRAME FAX PANASONIC MANTENCION RECUPERATIVA, RESTAURACION CUCHILLA PROYECTOR SONY MANTENCION RECUPERATIVA ESPEJOS, LIMPIEZA SENSORES Y VENTILADORES SEGUN PRESUPUESTO   $ 131.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.077 $ 131.077

Total Neto	$ 131.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.905
TOTAL OC	$ 155.982