1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1425773-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1425773-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA Razón Social CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA R.U.T. 88.951.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA R.U.T. 88.951.800-6 Dirección de Facturación AVENIDA O´HIGGINS SN PARQUE EL LOA Comuna Calama Impuesto 92333,54 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA O´HIGGINS SN PARQUE EL LOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enuvis Kolor Razón Social ENUVIS KOLOR SPA R.U.T. 77.985.909-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enuvis Kolor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121801 Latas de aerosol 106 Unidad 3 TARROS DE PINTURA ESMALTE 3 RODILLOS 100 LATAS SPRAY   $ 4.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.218 $ 440.218

Total Neto	$ 440.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.748
IVA  19  %	$ 92.334
TOTAL OC	$ 578.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto