1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426037-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1426037-7-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1426037-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPCOLINA EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 7 Comuna Colina Impuesto 7983193,33 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Se informa que la recepción de los productos se efectuará únicamente contra presentación de la guía de despacho. Una vez cargada en el portal, podrá emitir la factura y enviarla a: pagoproveedores@corporacioncolina.cl facturas@corporacioncolina.cl La entrega deberá coordinarse previamente con el Sra. Sebastián Llanos Pinto al +56 967954803. Dirección de despacho: Pedro Aguirre Cerda 07, Colina. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMECLAR Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA R.U.T. 77.461.978-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMECLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARA MAYOR DETALLE, REMÍTASE A LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 36, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2026 Precio Neto $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 50.000.000