1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426038-163-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1426038-22-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1426038-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPCOLINA SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540 Comuna Colina Impuesto 2390564,61 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEC INVERSIONES LTDA. Razón Social ARTEC INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.416.101-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEC INVERSIONES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121612 Etiquetas de impresora 1 Unidad no definida Remítase a resolución exenta adjunta N°132 del 20 de agosto del 2025. equipamiento $ 12.581.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.581.919 $ 12.581.919

Total Neto	$ 12.581.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.390.565
TOTAL OC	$ 14.972.484