1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426039-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1426039-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1426039-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPCOLINA JUNJI Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA Comuna Colina Impuesto 1062280,69038 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N°7, COLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de desapcho DESPACHAR A CADA ESTABLECIMIENTO INDICADO EN EL ANEXO N°8 INDICADO EN LA BASES ADMINISTRATIVA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROOTERMAX SPA Razón Social TROOTERMAX SPA R.U.T. 77.522.816-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROOTERMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 234 Unidad ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA FUNCIONARIAS, PARA MAYOR DETALLE REMÍTASE A LA RESOLUCIÓN EXENTA ADJUNTA N°201 CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. DETALLES EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA EN EL PORTAL $ 23.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590.962 $ 5.590.951

Total Neto	$ 5.590.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.062.281
TOTAL OC	$ 6.653.232