1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426041-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426041-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPCOLINA BIENESTAR SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Facturación Caletera Ote. Gral. San Martín 077, Colina, (Bienestar de la salud ) Comuna Colina Impuesto 155470,35 Dirección de Envío de la Factura Caletera Ote. Gral. San Martín 077, Colina, (Bienestar de la salud ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1.       Se informa que la recepción de los productos se efectuará únicamente contra presentación de la guía de despacho. Una vez cargada en el portal, podrá emitir la factura y enviarla a: pagoproveedores@corporacioncolina.cl facturas@corporacioncolina.cl La entrega deberá coordinarse previamente con el Sr. Catalina Pinto al 22-8295500. Dirección de despacho: CARRETERA OTE. GRAL. SAN MARTIN 077, Colina 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fogon del lenador Razón Social INVERSIONES SAN MARTIN SPA R.U.T. 77.285.385-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fogon del lenador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 15 Unidad Servicio de almuerzo ( Remítase a documento adjunto)   $ 54.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.265 $ 818.265

Total Neto	$ 818.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.470
TOTAL OC	$ 973.735