1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426095-26-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV,FUMIGACION,SANITIZACION Y DESRATIZACION IP IR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación 18 ORIENTE #850, TALCA Comuna Talca Impuesto 251215,15 Dirección de Envío de la Factura 18 ORIENTE #850, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PM.SERVICIOSINTEGRADOS Razón Social PATRICIO EDUARDO MARIN REBOLLEDO R.U.T. 16.002.350-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PM.SERVICIOSINTEGRADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRRATIZACION DE ACUERDO A NECESIDAD DEL CENTRO Y SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO   $ 1.322.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.185 $ 1.322.185

Total Neto	$ 1.322.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.215
TOTAL OC	$ 1.573.400