1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426095-57-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1426095-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Avenida San Miguel 9605, Sector el Sauce, Talca Comuna Talca Impuesto 14120016,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Miguel 9605, Sector el Sauce, Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor corporacionllequen Razón Social CORPORACION DE APOYO A LA NINEZ Y JUVENTUD EN RIESGO SO R.U.T. 71.992.600-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal corporacionllequen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101503 Programas de asistencia a la comunidad 1 Unidad no definida Servicio en beneficio de la comunidad y reparación del daño   $ 74.315.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.315.874 $ 74.315.874

Total Neto	$ 74.315.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.120.016
TOTAL OC	$ 88.435.890