Orden de Compra. Nº1426099-101-AG26 "ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA CENTRAL DE ALIMNTACION DE LOS CENTROS IP IRC CHOL CHOL Y LAE IP TEMUCO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA ARAUCANIA DEL SNRSJ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426099-101-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA CENTRAL DE ALIMNTACION DE LOS CENTROS IP IRC CHOL CHOL Y LAE IP TEMUCO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA ARAUCANIA DEL SNRSJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación MIRAFLORES N°945, TEMUCO
Comuna Temuco
Impuesto 91960
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES N°945, TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dipromax
Razón Social COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA
R.U.T. 76.110.742-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Dipromax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111902
Zapatillas de mujer4ParZapatilla para mujer blanca equivalente Calper. Según especificaciones adjuntas.Zapatilla para mujer Calper blanca. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
53111902
Zapatillas de mujer5ParZapatilla para mujer negra equivalente Polar Bear. Según especificaciones adjuntas.Zapatilla para mujer Polar Bear. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
53111901
Zapatillas de hombre2ParZapatilla para hombre negra equivalente Polar Bear. Según especificaciones adjuntas.Zapatilla para hombre Polar Bear. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 484.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.960
TOTAL OC $ 575.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.