1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426099-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación MIRAFLORES N°945, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 27781,61 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES N°945, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO CRISTOBAL EUGENIO SA R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Pack SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION REGIONAL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION REGIONAL $ 146.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.219 $ 146.219

Total Neto	$ 146.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.782
TOTAL OC	$ 174.001