1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426099-28-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO IP-IRC CHOL-CHOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación miraflores 945 (temuco) Comuna Temuco Impuesto 743166 Dirección de Envío de la Factura miraflores 945 (temuco) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRES VIENTOS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA R.U.T. 76.080.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRES VIENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 100 Caja guante de procedimiento, según requerimiento adjunto   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 12141909 Fósforo P 240 Caja fósforos largos para hornos, según requerimiento adjunto   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 53131606 Desodorantes 300 Unidad desodorante en barra, sin alcohol hombre, según requerimiento adjunto   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 53131606 Desodorantes 72 Unidad desodorante en barra, sin alcohol mujer, según requerimiento adjunto   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400 47131615 Escobillones 50 Unidad barre agua plástico, mango de madera, según requerimiento adjunto   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 53131503 Cepillos de dientes 240 Unidad cepillo dental adulto, cerda suave, según requerimiento adjunto   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 53131502 Pasta de dientes 1080 Unidad pasta dental, 130 grs. según requerimiento adjunto   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.000 $ 972.000 53131628 Shampoo 1080 Unidad shampoo botella 750 ml. segun requerimiento adjunto   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069.200 $ 1.069.200 53131614 Productos para el cuidado de los pies 240 Unidad talco para pies, según requerimiento adjunto   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 47131603 Esponjas 180 Unidad virutillas de ollas, acero, según requerimiento adjunto   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 47131603 Esponjas 180 Unidad virutillas de ollas con jabón, según requerimiento adjunto   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 53131615 Productos de higiene femenina 10 Paquete protectores diarios femeninos, según requerimiento adjunto   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 3.911.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 743.166
TOTAL OC	$ 4.654.566