1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426394-51-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. PISTA MAGICA PARA EL COLEGIO REPÚBLICA DE CROACIA DEL SLEP a compra ágil: 1426394-12-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION SEP SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Circo iquique Razón Social FRANCISCO JOSÉ CUEVAS ORELLANA R.U.T. 14.106.493-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Circo iquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PISTA MÁGICA (DEBE INCLUIR MAGO, PAYASO, MALABARISTA, PISTA CIRCULAR, TELÓN DE CIRCO, BANDERINES, MAQUINA DE HUMO Y LUCES) PISTA MAGICA SEGÚN COTIZACIÓN $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.106.493-2 Ver adjunto