1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426397-100-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 1426397-41-COT26 GPR ADQ. DE MOTORES, LUBRICANTES Y FILTROS PARA AUTOS TP MECANICA AUTOMOTRIZ, LICEO CEIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 341 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 935370 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion y Logistica MCV Razón Social SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MARIO CHOQUE E.I.R.L. R.U.T. 77.505.064-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion y Logistica MCV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174004 Refrigerante de motor 1 Global SE REQUIERE BIENES MATERIALES E INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE MECANICA AUTOMOTRIZ. 10 ÍTEM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 4.923.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.923.000 $ 4.923.000

Total Neto	$ 4.923.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.370
TOTAL OC	$ 5.858.370