1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426397-117-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. INSUMOS DE COCINA PARA LA ESPECIALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE ALIMENTACIÓN DEL LICEO LTPA PERTENECIENTE AL SLEP a compra ágil: 1426397-50-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 265505,05 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOAZUL Razón Social COMERCIALIZADORA ECOAZUL SPA R.U.T. 77.259.927-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOAZUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151606 Tabla para cortar o picar 1 Global INSUMOS DE COCINA PARA LA ESPECIALIDAD DE ALIMENTACIÓN. SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO INSUMOS DE COCINA PARA LA ESPECIALIDAD DE ALIMENTACIÓN $ 1.397.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397.395 $ 1.397.395

Total Neto	$ 1.397.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.505
TOTAL OC	$ 1.662.900