1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426397-19-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. MATERIALES TP LICEO LTPA Y COLEGIO SIMÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-61-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 27842,22 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO LINEA N°4 $ 146.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.538 $ 146.538

Total Neto	$ 146.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.842
TOTAL OC	$ 174.380