1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426397-301-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 1426397-114-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1076 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 278663,5 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y P Ltda. Razón Social ADMINIST E INVERSIONES R Y P LTDA R.U.T. 78.341.590-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R Y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102404 Varillas de acero 50 Pack Valor neto pack de 50 varillas, de acuerdo a especificaciones técnicas.   $ 29.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.650 $ 1.466.650

Total Neto	$ 1.466.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.664
TOTAL OC	$ 1.745.314