1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426398-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra NDM MANTENIMIENTO ATENCION DE EMERGENCIAS1 SEMESTR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1426859-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION FAEP SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 7663865,46 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSI Razón Social MAPA SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.813.511-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global VALOR GLOBAL OFERTA ZONA 1 Y ZONA 2 VALOR GLOBAL OFERTA ZONA 1 Y ZONA 2 $ 40.336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336.134 $ 40.336.134

Total Neto	$ 40.336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.663.865
TOTAL OC	$ 47.999.999