1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426585-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305544-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra - Junji Razón Social Servicio de Educación Pública Santa Corina R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 34 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Educación Pública Santa Corina R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 14869735,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132101 Kits de limpieza industrial 1 Global SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO - JARDINES INFANTILES SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO - JARDINES INFANTILES $ 78.261.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.261.765 $ 78.261.765

Total Neto	$ 78.261.765
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IVA  19  %	$ 14.869.735
TOTAL OC	$ 93.131.500