1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426585-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. SALIDA PEDAGÓGICA SALOMON SACK//HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra - Junji Razón Social Servicio de Educación Pública Santa Corina R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 98 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Educación Pública Santa Corina R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA R.U.T. 76.337.624-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad UN BUS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS IDA Y VUELTA PARA EL JARDÍN SALOMON SACK, 29 PÁRVULOS Y 8 ADULTOS A VISITA AL MUSEO AERONÁUTICO DE CERRILLOS.UBICADO EN PEDRO AGUIRRE CERDA 5000 EN HORARIO DE 9:50 A 2:30 HRS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto