1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1427-154-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-lp14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 184 Usuario SIGFE Carolina Guzmán Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Facturación Pirineos N° 0830 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(871) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 115.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.871 $ 115.871

Total Neto	$ 115.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 115.871