1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1427-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LINETRNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 102 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Facturación Pirineos N° 0830 Comuna Temuco Impuesto 77619,18 Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA Razón Social PAUL YONNY CONTRERAS PENA R.U.T. 9.812.678-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121544 Piezas de luces indicadoras o accesorios 1 Unidad Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo “XML” a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Si el archivo no se recibe dentro de las 48 hrs. posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura.   $ 408.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.522 $ 408.522

Total Neto	$ 408.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.619
TOTAL OC	$ 486.141