1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1427-37-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 99 Usuario SIGFE Carolina Guzmán Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Facturación Pirineos N° 0830 Comuna Temuco Impuesto 41701,01 Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TTR. ITEM DEL PRODUCTO Y CANTIDAD SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TTR. ITEM DEL PRODUCTO Y CANTIDAD $ 219.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.479 $ 219.479

Total Neto	$ 219.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.701
TOTAL OC	$ 261.180