1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1427-51-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 121 Usuario SIGFE CRISTINA FRIZ UllOA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Facturación Pirineos N° 0830 Comuna Temuco Impuesto 14394 Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113204 2239-10-LP12 Kits de electricista 1   (986871 )SET DE HERRAMIENTA TORNADO JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 145 PIEZAS UNIDAD 1003269 (986871) SET DE HERRAMIENTA TORNADO JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 145 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 78.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.100 $ 78.100

Total Neto	$ 78.100
Descuento	$ 2.343
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.394
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.151