1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1428-262-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 6 LETREROS 190X65 CMS., PROYECTO DIDYMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.004-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.004-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 653 Comuna Aysén Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 769610103 Razón Social SOCIEDAD GRAFICA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.961.010-3 Sucursal 769610103 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad CONFECCION DE 6 LETREROS INFORMATIVOS DE 190X65 CMS   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750