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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1428-88-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO ADICIONALES POR 4 MESES OFICINA P |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1428-6-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
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R.U.T. |
60.701.004-8 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican Nº 653 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
102942,9576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican Nº 653 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| REQUISITOS DE FACTURACION | <p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="mso-ansi-language:ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><u><span lang="ES" style="mso-ansi-language:ES">Favor tener en
consideración lo siguiente a la hora de facturar;<o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="mso-ansi-language:ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES" style="mso-ansi-language:
ES">Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de
Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al
momento de emitir la factura respectiva lo que sigue a continuación:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES" style="color:#0F243E;
mso-ansi-language:ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="gmail-m6639513423084955107msolistparagraph"><span lang="ES" style="color:#0F243E;mso-ansi-language:ES">1</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language:ES">. Debe señalar
en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden
de Compra respectiva (1428-XXX-XX20). (errores comunes; no ingresan la OC, no
le colocan el o los guiones <u>1428154CM18 1428-154CM18 </u>, le colocan
la frase “OC” <u>OC 1428-154-CM18, </u>le ingresan otro carácter como por
ejemplo un “punto” al final <u>1428-154-CM18.)</u><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:35.45pt;text-align:justify;
text-indent:-35.45pt"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
color:#0F243E;mso-ansi-language:ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left:35.45pt;text-align:justify;
text-indent:-35.45pt"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
mso-ansi-language:ES">2. Al emitir una factura
electrónica debe enviar el archivo “XML” a la casilla <a href="mailto:dipresrecepcion@custodium.com"><span style="color:windowtext;
background:white">dipresrecepcion@custodium.com</span></a><span style="background:white">. </span> Si el archivo no se recibe dentro
de las 72 hrs. posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la
factura.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES" style="mso-ansi-language:
ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES" style="mso-ansi-language:
ES">Asimismo, respecto a la emisión de dicho documento, este no podrá emitirse
antes de la <u>recepción conforme</u> del producto/servicio, razón por la cual
se solicita enviar los productos con la respectiva Guía de despacho (en el caso
que corresponda). <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="ES" style="font-size:
16.0pt;font-family:"Comic Sans MS";mso-ansi-language:ES"><o:p> </o:p></span></p> |
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Proveedor |
SUCURSAL REGION DE AYSEN |
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Razón Social |
GRUPO CLEAN LTDA
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R.U.T. |
76.346.984-0 |
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Sucursal |
SUCURSAL REGION DE AYSEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Unidad | SERVICIO DE ASEO ADICIONAL OFICINA PUERTO MELINKA, 24 HORAS MENSUALES POR UN PERIODO DE 4 MESES. | |
$ 135.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 541.804
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$ 541.805
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Total Neto
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$ 541.805
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.943
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$ 644.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.